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| 2019年部门预算经市七届人大第三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下: 部门主要职责 中国共产主义青年团莆田市委员会部门的主要职责是：组织青年,引导青年,服务青年,维护青少年合法权益。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，中国共产主义青年团莆田市委员会部门包括5个科室，1个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
三、部门主要工作任务 2019年，中国共产主义青年团莆田市委员会部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央、省委、市委党的群团工作会议精神，按照市委七届三次、四次全会以及团省委十三届七次全会部署，紧紧围绕市委、市政府工作中心，切实保持和增强政治性、先进性、群众性，按照“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作要求，团结带领全市广大团员青年发挥生力军和先锋队作用，为“坚持绿色发展，打造宜居港城、建设美丽莆田，创建美丽中国的示范区”贡献青春力量，有效推动全市共青团工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作： （一）把握“凝聚青年”这一主线，着力提升思想引领感召力。一是深入学习宣讲党的十九大精神。把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，通过邀请十九大代表翁钰珍、市委党校教授、组织团干部“六进”等宣讲十九大精神130多场。举办全市共青团系统专题培训班，成立市运会青年志愿者临时团总支，开辟新媒体学习专栏，引导广大青年切实学懂、弄通、做实十九大精神。二是传递党政新思想，弘扬青春正能量。举办纪念建党96周年“主题党日+”、纪念建团95周年暨“美丽莆田青年行”、“我和团旗合个影”等活动，拍摄《青春的名义》等青春文明宣传片，推出“五四青年节·我们正青春”、“不忘初心跟党走”等原创微信，引导广大青少年铭记党史、不忘初心。三是搭建联系新平台，收集青年好声音。今年团市委微信公众号发布微信400多条，8条原创微信被团中央、团省委转载，并荣获6月份“全国地市级团组织微信公号综合影响力”第1名，“我与队旗合个影”两篇微信原创文章分别包揽全国单周文章阅读量第1、2名。四是凝聚社会新力量，引领青年共奋进。举办“青亲莆台·两岸一家”莆台青年文化节，来自台湾的50名青年学生代表来莆展开了为期一周的交流。先后邀请台湾彰化青创会、香港的士司机从业员总会近百名青年代表来莆交流参访，促进港台青年对莆田认识和了解。 （二）聚焦“美丽莆田”这一主业，着力提升建功发展贡献率。一是深化青春建功，服务莆田发展。围绕我市“打造宜居港城、建设美丽莆田”奋斗目标，梳理出“六大青春行动”，引导各界青年投身莆田发展热潮。深化“青”字号品牌创建，评选100多支青年突击队、市级青年文明号集体。联合多家市直部门举办多场青年岗位技能竞赛，引进10名北大研究生来莆暑期实践，引导广大青年建设美丽莆田。二是深化青春志愿，服务文明创城。高质量完成中欧城市可持续发展论坛、第九届世界华文传媒论坛莆田主题论坛、市第四届运动会、第二届世界妈祖文化论坛等志愿服务工作。结合我市创建全国文明城市、金砖国家厦门会晤，成立莆田市平安志愿者支队、妈祖志愿服务队开展各类活动300多场，参与志愿者5万多人次。举办“学习贯彻十九大精神·青年文明号在行动”志愿服务统一行动日、“青春共建美丽莆田 你我共护绿水青山”保护母亲河助力创城等活动，成立“河小禹”青年志愿者护河队，吸引1500多名青年志愿者参加。三是深化青春同行，服务重点群体。与市检察院签订帮教合作协议，对接服刑人员未成年子女近200个，承接不捕不诉未成年人帮教个案45个，连续四年举办“角落花朵在绽放”服刑人员亲子见面会，累计走访家庭1000余次，协调解决服刑人员未成年子女户口、入学、亲子关系等问题。今年5月，“角落花朵在绽放”项目争取到国家民政部中央财政经费50万元。引导各县区团委相继成立6家社工机构，在全省率先实现县区团属青少年事务社工机构全覆盖。 （三）突出“当好桥梁”这一主题，着力提升广大青年活跃度。一是助力青年创新创业。挂牌成立青年创业孵化基地4家，联合多部门举办2017年数字经济创新创业大赛、莆田青年电商破局与网红VR创客实训班、青年莆商大讲坛等活动30多场。深化青年创业小额贷款工作，累计发放贷款6300多万元。举办“莆阳市集”年货节，线上线下为50多个创业青年企业提供展销平台，累计销售额达300多万元。二是助力青少年成长成才。建立“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动长效机制；发挥预青领导小组办公室作用，开展普法宣传、心理辅导相关活动130余场，辐射青少年2万多人。开展禁毒宣传“五进”活动200多场，发放宣传册3万余份。举办“浓情五月·幸福相约”等高端人才青年联谊会5场。三是助力青春精准扶贫。组织青联委员挂钩结对帮扶51名贫困生，每年为每位贫困生提供助学金1万元。筹资6万元用于挂钩精准扶贫村——仙游社硎白洋村“青年示范林”建设，为仙游白洋、临水、五湖等村筹集帮扶资金10多万元，为贫困户送去慰问物资10万多元。 （四）牢记“从严治团”这一主责，着力提升干部队伍精气神。一是推进党建带团建工作。建设非公企业团组织2271个，联系指导青年社会组织23个。起草修改《共青团莆田市委改革方案》，经市委、团省委会议研究同意并已印发实施。二是“两学一做”教育常态化制度化。积极打造“党建+思想引领、服务大局、精准帮扶、队伍建设、创新创业、志愿服务”模式，深入仙游木兰社区等地开展主题党日活动、党员志愿服务活动30多场。三是基层团组织建设持续夯实。引导各级团干部与广大普通青年建立直接联系，团荔城区委数字团建工作在全团青年之声视频工作会议做先进经验介绍。四是新社会组织团建有序有力。推进新社会组织团建工作，推进返乡大学生团委建设，不断扩大团组织覆盖面和影响力。 四、预算收支总体情况 按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 中国共产主义青年团莆田市委员会部门收入预算为1097.15万元，比上年减少152.05万元，主要原因是项目支出减少。其中：一般公共预算拨款1097.15万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1097.15万元，比上年减少152.05万元，其中：人员支出260.6万元，对个人和家庭补助支出29.74万元，公用支出31.73万元，项目支出775万元。 五、一般公共预算拨款支出情况 2019年度一般公共预算拨款支出1097.15万元，比上年减少152.05万元，主要原因是项目支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： （一）一般行政管理事务（2012902）775万元。主要用于青年发展、扶持、活动、教育及新宫运行维护及业务费等经费支出。 （二）行政运行（2012901）117.42万元。主要用于机关工资福利支出和机关商品和服务支出支出。 （三）事业运行（2012950）156.54万元。主要用于对事业单位经常性补助支出。 （四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.09万元。主要用于机关工资福利支出和对事业单位经常性补助支出。 （五）行政单位医疗（2101101）3.79万元。主要用于对社会保障缴费。 （六）事业单位医疗（2101102）5.54万元。主要用于对事业单位经常性补助支出。 （七）公务员医疗补助（2101103）7.77万元。主要用于机关工资福利支出和对事业单位经常性补助支出。 六、政府性基金预算拨款支出情况 本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出。 七、财政拨款预算基本支出情况 2019年度财政拨款基本支出322.15万元，其中： （一）人员经费290.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费31.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 八、一般公共预算“三公”经费支出情况 （一）因公出国（境）经费 （三）公务用车购置及运行费 九、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 2019年共产主义青年团莆田市委员会部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出20.52万元，比2018年减少1.1万元，主要原因是办公经费压缩 （二）政府采购情况 2019年中国共产主义青年团莆田市委员会部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。 （三）国有资产占用使用情况 截止2019年底，中国共产主义青年团莆田市委员会部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2019年中国共产主义青年团莆田市委员会部门共设置绩效目标27个，涉及财政拨款资金95万元。 十、名词解释 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：3-1××年度收支预算总表 3-2××年度收入预算总表 3-3××年度支出预算总表 3-4××年度财政拨款收支预算总表 3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表 3-6××年度政府性基金拨款支出预算表 3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表 3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 3-10××年度部门专项资金管理清单目录 3-11××年度部门业务费绩效目标表 3-12××年度专项资金绩效目标表 5.9行政科-（5月16日前报）2019年部门预算公开情况表.xls |
