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| 2018年度共青团莆田市委预算说明 （含市青少年宫）
2018年共青团莆田市委预算算经市七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下: 一、 部门主要职责 根据《中共莆田市委机构编制委员会关于印发共青团莆田市委主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，共青团莆田市委的主要职责是： (一)领导全市共青团和少先队工作，负责全市青少年的思想政治教育工作。 (二)参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；对全市青少年校外教育阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理， (三)维护青少年的合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。 (四)调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。 (五)协同有关部门组织青少年开展各具特色的教育活动，维护社会安定团结，促进精神文明建设。 （六)组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。 (七)配合有关部门做好全市青少年外事工作，组织开展同国（境）内外青少年组织的友好交流工作。 (八)配合有关部门做好全市青年统战、民族、宗教工作。 (九)承担市青少年工作领导小组的日常工作。 (十)完成市委、市政府交办的其他有关工作。 从预算单位构成看，共青团莆田市委包括5个机关行政处室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
三、部门主要工作任务 2018年，莆田市共青团主要任务是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于青少年和共青团工作的重要指示，紧紧围绕市第七次党代会确定的目标任务，团结带领全市广大团员青年不忘初心、牢记使命，立足岗位、建功立业，在建设美丽莆田的征程中放飞青春梦想、书写人生华章。围绕上述任务，重点抓好以下工作： （一）以思想引领强化政治认同，高扬“不忘初心跟党走”的青春主旋律。一是坚持坚定政治信念引领青年。深入学习宣传贯彻党的十九大精神，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想不断引向深入。二是坚持丰富载体形式吸引青年。抓住改革开放40周年等重大时间节点，深入开展党的十九大精神学习教育活动以及各类主题教育实践活动，以青年群众喜闻乐见的方式开展宣教工作。三是坚持活跃阵地建设凝聚青年。积极构建共青团网络新媒体工作阵地，强化网络新媒体引导和舆论斗争工作，传播党的声音、讲好莆田故事、弘扬妈祖文化，展示青春形象、激发青年活力。 （二）以融入大局强化发展认同，唱响“青春建功美丽莆田”的时代强音。一是促进青年创新创业创优。不断深化青年文明号、青年突击队、青年安全生产示范岗、青年岗位能手争创活动，鼓励、动员广大青年建功美丽莆田。二是积极参与精准扶贫。深入开展生产、教育、人才、公益扶贫，大力支持大学生返乡创业行动，推进青年农村电商带头人培育计划，助力全市脱贫攻坚。三是持续提升完善志愿服务。全力做好大型赛会志愿服务，擦亮做优“共青团员义务星期六”志愿服务品牌，深化青少年志愿生态环保工作，引导青年在巩固创城成果、倡导移风易俗中全面弘扬志愿精神。四是加强与港澳台侨青年联系。依托妈祖文化，深化莆台青年文化节、莆港行业青年交流等品牌，做好在外莆籍青年工作，增进归属感、认同感。 （三）以服务青年强化情感认同，打造“青年想得起、找得到、靠得住”的青年组织。一是依法有序维护青少年合法权益。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，大力推进重点青少年群体帮扶计划、共青团关爱农民工子女志愿服务行动等工作项目。二是提升团属青年社会组织服务功能。进一步延伸共青团工作触角，努力推进在青年社会组织中实现“兼合式党组织”全覆盖。三是加大青少年公共民生供给。创新市青少年宫新宫运行模式，加强青少年事务社工队伍建设，持续继续深入开展希望工程助学项目。 （四）以从严治团强化纪律认同，锤炼“团干部更像团干部、团员更像团员”的队伍作风。一是落实改革方案要求。坚持党建带团建，切实增强团干部政治性、先进性、群众性。二是完善团的制度建设。贯彻落实同级党委和上级团委双重领导制度，加强作风和纪律建设，切实提升基层团组织凝聚力、战斗力。三是规范团的组织建设。探索建立项目化工作机制，打造“一团一品”工作品牌，加强团的组织覆盖和工作覆盖。 四、预算收支总体情况 按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,共青团莆田市委收入预算为1249.2万元，比上年减少148.84万元，主要原因是2017年莆田市青少年宫新宫设备款项数额较大。其中：一般公共预算拨款1249.2万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元。相应安排支出预算1249.2万元，比上年减少148.84万元，其中：人员支出279.57万元，对个人和家庭补助支出0.82万元，公用支出18.64万元，项目支出950.19万元。 五、一般公共预算拨款支出情况 2018年度一般公共预算拨款支出1249.2万元，比上年减少148.84万元，主要原因是2017年莆田市青少年宫新宫设备款项数额较大。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： （一）行政运行103.67万元。主要用于共青团莆田市委人员基本工资、津补贴、年终奖、其他工资福利、社会保障缴费以及公用支出等。 （二）事业运行123.68万元。主要用于莆田市青少年宫人员基本工资、津补贴、其他工资福利、社会保障缴费以及公用支出等。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出31.7万元。主要用养老保险支出。 （四）行政单位医疗4.83万元。主要用于医疗保险支出。 （五）事业单位医疗6.40万元。主要用于医疗保险支出。 （六）公务员医疗补助6.34万元。主要用于公务员医疗补助。 （七）住房公积金22.39万元。主要用于住房公积金支出。 （八）一般公共服务支出950.19万元。主要用于青年发展、扶持、活动、教育等经费，社工站建设以及第八次团代会、市青联换届、市少代会专项经费以及青少年宫发放编外编制人员工资和新宫运行经费。 六、政府性基金预算拨款支出情况 本部门2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。 七、财政拨款预算基本支出情况 2018年度财政拨款基本支出298.65万元，其中： （一）人员经费122.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费21.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 八、一般公共预算“三公”经费支出情况 （一）因公出国（境）经费 （三）公务用车购置及运行费 九、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 2018年共青团莆田市委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出80万元，与2017年持平。 （二）政府采购情况 2018年共青团莆田市委政府采购预算总额30.68万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。 （三）国有资产占用使用情况 截止2017年底，共青团莆田市委本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2018年共青团莆田市委共设置绩效目标5个，涉及财政拨款资金950.19万元。
附表：3-1、2018年度收支预算总表 3-2、2018年度收入预算总表 3-3、2018年度支出预算总表 3-4、2018年度财政拨款收支预算总表 3-5、2018年度一般公共预算拨款支出预算表 3-6、2018年度政府性基金拨款支出预算表 3-7、2018年度一般公共预算支出经济分类情况表 3-8、2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 3-9、2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 3-10、2018年度部门专项资金管理清单目录 3-11、2018年度部门业务费绩效目标表 3-12、2018年度专项资金绩效目标表 |
